Rumænien & Bulgarien

Den 1/1 2007 er der i EU optaget to nye medlemslande: Rumænien og Bulgarien.
Der er nu (incl. Danmark) 27 medlemslande i EU.

Hvordan kan du tilpasse opsætningen i Navision 4.0?

Hvis du handler med de 2 nye medlemslande, skal du med virkning fra den 1/1 2007 benytte reglerne for køb og salg mellem EU-lande, da momsreglerne træder i kraft fra første medlemsdag.

Det betyder, at du i Navision 4.0 / Dynamics NAV 4.0 skal opsætte/ændre opsætning på Vare-, Debitor- og KreditorKort samt Intrastat og Listesystemet, så momsningen foregår automatisk og korrekt fra første dag. Nedenstående ændringer slår først igennem på de Tilbud, Ordre og Fakturaer, der er oprettet efter nedenstående ændringer er foretaget.
De dokumenter (både købs- og salgsdokumenter) du har lavet / oprettet, vil ikke blive ændret, så disse skal evt. slettes og genoprettes efter ændringerne er foretaget.

De opsætningsløsninger der her gennemgås er rettet mod Fakturering, Intrastat og Listesystemet.

Reglerne for hvordan en korrekt salgsfaktura skal udformes fremgår af hjemmesiden www.skat.dk.

Fakturering

På Salgs-fakturaer til kunder i andre EU lande, skal kundens lokale momsnummer, fremgå af fakturaen, for at man må undlade at momse sine salgs-fakturaer i Danmark.

Dvs. at du på debitorkortet, for hver enkelt ny EU-kunde, skal udfylde feltet: [SE/CVR-nr.] (under fanebladet Udenrigshandel).

Hvis du ønsker landekode + momsnummer stående sammen på fakturaen, skal din faktura tilrettes, da dette ikke fremkommer automatisk som standard.

For at undgå at Salgs-fakturaen påføres moms, skal du sørge for at debitor på sit debitorkort har en MomsVirksomhedsBogføringsGruppe = [EU] under fanebladet Fakturering. Normalt bruges 3 forskellige MomsVirksomhedsBogføringsGrupper: Indland, EU og Udland. Har du en anden opsætning, skal du naturligvis benytte den, der er opsat til styring af EU-Moms i dit system.

Intrastat

Ved intrastat skal man statistisk indberette al vareudveksling med de andre 26 EU-medlemslande (dvs. både køb og salg).

For at vi automatisk kan indberette virksomhedens tal fra Navision 4.0 skal systemet ud over de sædvanlige oplysninger have følgende oplysninger indtastet før vi opretter ordren/fakturaen: Kundens eller leverandørens Landekode, Varens Tarifnummer og Nettovægt samt Transaktionsarten.

Landekoder:
Indtastning af landekoder:  Administration  >>  ProgramOpsætning  >>  Generelt  >>  Lande/områder.
Vinduet indeholder bl.a. kolonnerne EU-landekode og Intrastatkode, som skal udfyldes med de officielle ISO-koder. (ses hos Danmarks Statistik og Skat.dk).
Hvis kolonnerne ikke er synlige, kan du højreklikke et tilfældigt sted på overskriftsbjælken, og vælge menupunktet Vis Kolonner. Sæt nu flueben ud for de ønskede/manglende kolonner.
Når en landekode er oprettet, kan du angive den i feltet Landekode på Debitor-, Kreditor- eller KontaktKortet.
Du kan se alle EU-landekoderne sidst i artiklen.

Brugstarifnumre:
Du skal oprette relevante Brugstarifnumre (Navision 4.0: Økonomistyring  >>  Opsætning  >>  Intrastat  >>  Brugstarifnumre). Brugstarifnumre kan ses hos Danmarks Statistik og Skat.dk.

Transaktionsarter:
Du skal oprette relevante Transaktionsarter (Navision 4.0: Økonomistyring  >>  Opsætning  >>  Intrastat  >>  Transaktionsarter). Disse kan ses hos Danmarks Statistik og Skat.dk.

Varekortet:
På varekortet under fanebladet Udenrigshandel skal du sikre dig, at de varer, du forventer at sælge til de 2 nye samt alle de ”gamle” EU-lande er udfyldt i felterne Brugstarifnr. og Nettovægt.
Momsopsætningen på varekortet har kun noget med den aktuelle vare at gøre, og skal derfor ikke tilrettes det land hvortil varen forventes at blive solgt.

Debitorkortet:
Debitorkortet skal tilrettes under 3 faneblade: Generelt, Fakturering og Udenrigshandel.
Under fanebladet Generelt skal du udfylde feltet Landekode.
Under fanebladet Fakturering skal du mindst sørge for at MomsVirksomhedsBogføringsGruppen = [EU] (se i øvrigt ovenstående under Fakturering). Hvis du bruger at opdele dit salg efter DK og EU mv. skal du også sætte VirksomhedsBogføringsGruppen = [EU]
Under fanebladet Udenrigshandel udfyldes SE/CVR-nr. med debitors lokale MomsNummer. (brug ikke landekode foran nummeret af hensyn til ListeSystemet – se nedenfor).

Kreditorkortet:
Kreditorkortet skal ligeledes tilrettes under 3 faneblade: Generelt, Fakturering og Udenrigshandel
Under fanebladet Generelt skal du udfylde feltet Landekode.
Under fanebladet Fakturering skal du mindst sørge for at MomsVirksomhedsBogføringsGruppen = [EU] (se i øvrigt ovenstående under Fakturering).
Under fanebladet Udenrigshandel udfyldes SE/CVR-nr. med kreditors lokale MomsNummer. (brug igen ikke landekode foran nummeret).

ListeSystemet (LS)

Listesystemet lister alt salg til de andre EU-lande. Her skal indberettes: Landekode, Lokalt momsnummer samt varens værdi.
Hvad skal ændres for nye EU-lande?

Hvilke 27 lande er EU-medlemmer (incl. landekode) pr. 1/1 2007?

TIP!

Navision 4.0 opsætning for Grækenland, der har fået dispensation: Brug EU-Landekode = [EL] til Listesystemet og Intrastatkode = [GR] til brug for Intrastatsystemet, begge dele i Landekodevinduet.

Kommentar

Du skal være logget ind før du kan se eller skrive kommentarer til de forskellige indlæg. Klik her for at logge ind, eller oprette en bruger.